…A 3/11/2020 ORDEM DE PAGAMENTO DATA DESPESA PAGA.…
…T 30/6/2020 ORDEM DE PAGAMENTO DATA DESPESA PAGA.…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi processou a despesa nº 18 com o sistema Metabit Gestão Pública Ltda EPP, referente ao controle interno e requisição de dotação.
A dotação inicial foi de R$ 200.0,0, com saldo anterior de R$ 126.513,12 e saldo atual de R$ 73.486,88.
Em 10/2/2020, ocorreram pagamentos via título de débito no Banco Brasil, com vencimento em 10/2/2020 e data de pagamento às 13:32:10.
Os comprovantes de pagamento foram entregues à Câmara Municipal de Estiva Gerbi.
O processo de liqu
…DATA 30/11/2022 ORAEM DE PAGAMENTO DATA DESPESA PAGA.
BANCO CONTA CHEQUE VALOR: 69.33 BANCO CONTA CHEQUE VALOR: RECIBO.
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
O NOME: CGCICPF:…
…P=* "25/2/2022 ORDEM DE PAGAMENTO DATA DESPESA PAGA.…
…NATA 21/3/2022 ORDEM DE PAGAMENTO DATA DESPESA PAGA.…
A documento refere-se ao uso de SQT fiscal, SAT, CF-e, NFC-e e AUTOPEL pela empresa Supermercar Peg Estivo Gerbi Ltda, com CNPJ 6.698.91/5-90.
O relatório de contas a receber da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, datado de 7 de dezembro de 2021, detalha receitas de 5/11/2021 a 4/12/2021, totalizando R$ 1.24,72.
Entre os fornecedores, destacam-se Elaine C.
P.
Pereira (R$ 760,5) e Sebastião A.
P.
Reis (R$ 264,67).
O documento também menciona a vida útil de 5 anos para produtos plásticos líquidos e
…A DESPESA REFERENTE A ESTÁ LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE DATA DESPESA PAGA EM CONTA CHEQUE VALOR ORDENADOR DA DESPESA RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA…
…DATA 1/2/2022 ORDEM DE PAGAMENTO DATA DESPESA PAGA.…
…EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO.…
O texto detalha a documentação relacionada à aquisição de combustível automotivo pela Câmara Municipal de Estiva Gerbi, Espírito Santo.
A requisição, datada de 1/2/2022, solicita a compra de 100,969 litros de gasolina comum por R$ 636,0 do fornecedor Auto Posto Rodrigues Pinto Ltda, localizado na rua Cubano Gerbi, nº 600, Centro, com CNPJ 7.172.854/1-2.
O pedido foi autorizado e registrado no software Compras9, com a nota fiscal eletrônica emitida em 3/2/2022, com valor total de R$ 636,0.
A docu
Em 15 de junho de 2004, foi realizada uma transação financeira envolvendo a Câmara Municipal de Estiva Gerbi.
O cheque nº 120867, da Caixa Econômica Federal, foi assinado por José Silvio, diretor de educação da Câmara, para o pagamento de R$ 900,0 à Sinval Gomes Silva Junior, da empresa FW Net.
A nota fiscal de R$ 150,0 referente ao serviço de acesso à Internet via rádio foi emitida em 20 de maio de 2004.
O processo de empenho, número 11-0, foi autorizado em 15 de junho de 2004, com data de paga
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO TOTAL.…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi gerou o pagamento de R$ 26.900 à Gráfica Guaçuana Ltda em 7 de dezembro de 1994, através do cheque nº 874871 do Banco Brasil S.A.
A solicitação de empenho foi feita em 28 de novembro de 1994 pelo contador Paulo Estiva Gerbi, referenciando a ordem de empenho.
A Gráfica Guaçuana Ltda preencheu a requisição nº 29 em 2 de dezembro de 1994, fornecendo 6 blocos de papel timbrado ao valor de R$ 36,0 cada um.
O pagamento foi autorizado e registrado no livro de Caixa, c
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI IA PAGAMENTO INTERESSADO IMPORTÂNC R$ 102,5 PROCESSO N.…
…DUTRA " ME, ESTIVA GERBI, 6 DEZEMBRO 9H RECEBI /G/12/9Y CÓPIA DE CHEQUE S7UE5 UMLZADOPARA PAGAMENTO…
…DE PAGAMENTO K | UNID.
| DO | VALOR TOTAL | ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO ES DE…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi enviou uma solicitação em 19 de dezembro de 1994 para empenhar a soma de R$ 102,5 para a aquisição de materiais de escritório contábil.
O pagamento foi realizado em 6 de dezembro de 1994, conforme documento de despesa nº 225 do Banco do Brasil, com cheque nº 874869.
A requisição nº 1 de 12 de dezembro de 1994 detalha os itens adquiridos, incluindo fitas para máquina de escrever, rolos de fita adesiva, diluente e papel corrector, entre outros, com a especificaçã
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO TOTAL ..
LX] PARCIAL, DETERMINO O PAGAMENTO A SEGUIR DESCRITO: BENEDITO RISSD.
- EMPENHO(S)...
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ORDENADOR DE DESPESA .…
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE - BENEDITO…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi, em 28 de novembro de 1994, solicitou o empenho de R$ 200,0 para Benedito Rissi, a ser debitado da dotação 3132 - Serviço de Encargo 10 - Secretário, Presidência 20 - Secretário LS.
Em 30 de novembro de 1994, Benedito Rissi recebeu o pagamento referente ao aluguel do imóvel da Câmara Municipal para o mês de novembro de 1994, conforme cheque nº 762 assinado por Advanil Moreira e Antonio Mello Martins.
A ordem de pagamento total ou parcial para Benedito Rissi, em
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI PERES E O ORDEM DE PAGAMENTO | INTERESSADO | IMPORTÂNCIA | PUNDAÇÃO PREFEITO FARTA LIMA - CEPAM.…
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE FUNDAÇÃO…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi emitiu uma ordem de pagamento em 2 de setembro de 1994, referente ao processo nº 3 do setor de compras, com data de pagamento em 2 de setembro de 1994.
O documento de despesa nº 1745/354680 foi emitido para a Fundação Prefeito Farta Lima, com cheque nº 123456 do Banco Paulo B.A.
A fundação, vinculada à Secretaria de Governo, está localizada na Avenida Prof.
Lineu Prestes, 913, na cidade de Universitário, com PABX 2142-3144 e CEP 5508-900.
A nota fiscal, com ins
…ES NOS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EA A NATUREZA DO E DIN | IMPORTÂNCIA PE RÉS Ã TOTAL CR$ GRÁFICA QUAÇUANA LTDA. - PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO 122 - FONE 61-1285 - M.…
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE ESTIVA FOTO…
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO TOTAL LX] PARCIAL .[ ] DOTAÇÕES ONERADAS…
Estivo Foto Studio Ltda, localizada na Rua Henrique Lanzi, 335, CEP 13843-0, recebeu uma nota de serviço (NS 2929) da Gráfica Guaçuano Ltda, sediada na Praça Barão do Rio Branco, 122, em Guaçu (fone: 61-1285), em 7 de dezembro de 2004.
A nota foi anexada à ordem de pagamento nº 227, com cheque nº B74870, para a despesa da Câmara Municipal.
Em 2 de dezembro de 2004, Estivo Gerbi recebeu o cheque e o assinou em 7 de dezembro.
Em 19 de dezembro de 1998, Estivo Gerbi solicitou à Câmara Municipal o e
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE SIGMA - RECURSOS HUMANOS S.C A IMPORTÂNCIA DE R$ 270,0 ( DUZENTOS E SETENTA REAIS.*.…
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO TORA LX] PARCIAL .…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi, em 26 de dezembro de 1994, solicitou o empenho de R$ 270,0 junto ao contador para o pagamento da Sigma Recursos Humanos S.C.
Ltda., referente ao trabalho de elaboração do concurso público.
O recurso foi destinado à dotação 3132, serviço encargo cretório do presidente e secretário.
Em 20 de dezembro de 1994, foi emitida a cópia de cheque nº 1657 para pagamento da terceira parcela da elaboração do concurso público, assinada por Advanil Moreira.
O pagamento foi r
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE FÔLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL.…
…DE PAGAMENTO DETERMINO O PAGAMENTO A SEGUIR DESCRITO...…
A folha de pagamento da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, datada de 7 de outubro de 1994, apresenta valores pagos a três funcionários: Adão Doniseti Costa (R$ 107,19), Octaviano Frittoli Júnior (R$ 153,55) e Olavo Carlotti Barbosa (R$ 153,55).
O documento de despesa nº 2, emitido pela Banco Bradesco S.A., listou cheques para pagamentos de salários e gratificações.
O pagamento foi realizado em 27 de outubro de 1994, com ordens de empenho assinadas pela secretária Estiva Gerbi.
As despesas associa
…IH CÂMARA MUNICIPAL ARE DE ESTIVA GERBI ORDEM DE | PAGAMENTO | INTERESSADO | ESTIVA FOTO STUDIO…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi, em reunião realizada no dia 13 de setembro de 1994 às 9h, emitiu uma ordem de empenho para a Estiva Foto Studio Ltda, referente a um débito de R$ 40,78, subordinado à dotação 3132.
Em 20 de setembro de 1994, foi emitido um cheque nº 505682 para pagamento de R$ 621,0 à Xerox Copia Xerográfico, e uma cópia desse cheque foi anexada ao documento.
A Estiva Foto Studio Ltda, situada na Rua Henrique Lanzi, 335, CEP 13843-0, com inscrição municipal ISSQN IC 6-17-74 e
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO TORA.…
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR-> A FAVOR DE ESTIVA…
Em 27 de outubro de 1994, às 9h, a Câmara Municipal solicitou o empenho de R$ 25.400,0 para a Estiva Foto Studio Ltda, com a ordem de pagamento sendo gerada em 1º de novembro de 1994.
A ordem de pagamento interessava a importância de R$ 5.500,0, correspondente ao processo nº SPSET/CET/1994/199.
O pagamento foi efetuado via cheque nº 980671 do Banco Brasília S.A., destinado à Estiva Foto Studio Ltda, localizada na Rua Henrique Lanzi, 335, CEP 13843-0, Guaçu.
A Estiva Foto Studio Ltda possuía insc
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE CIONAL DO…
….| ] | ORDEM DE PAGAMENTO PARCIAL.
[ X | = NATUREZA DA DESPESA.…
Em novembro de 1994, a Câmara Municipal de Estiva Gerbi processou o pagamento de 1ª parcela do 13º salário de seus funcionários.
Os abonos totais de parc.
ve.
i.
e abono total parc.
veito incluíam Adão Donizeti Costa (R$ 265,68), Octávio Frittoli Junior (R$ 446,1), Olavo Carlotti Barbosa (R$ 437,3), entre outros.
A parcela foi paga em 28 de dezembro de 1994, com um cheque da Unibanco em favor do INSS, no valor de R$ 180,72.
A ordem de empenho foi solicitada em 26 de dezembro de 1994, com a justi
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO TOTAL LX] PARCIAL .[ ] DETERMINO O PAGAMENTO…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi emitiu uma ordem de pagamento para a Estiva Foto Studio Ltda, localizada na Rua Henrique Lanzi, 335, CEP 13843-0, em 13 de setembro de 199h, para o serviço de gravação.
A nota de serviço NS 183, valorada em R$ 95,0, foi solicitada pelo contador da Câmara em 6 de setembro de 199h.
A Quaçuano Gráfica Ltda, situada na Praça Barão Rio Branco, 7, também foi mencionada como importante para o processo.
A ordem de empenho foi solicitada pelo contador em 13 de setembro
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO TOTAL LX] PARCIAL .[ |] EMPENHO(S) DOTAÇÕES…
Em 10 de novembro de 1994, a Câmara Municipal de Estiva Gerbi gerou uma ordem de pagamento total de Lx parcial, envolvendo empenhos de dotação onerada para despesas de conveni original, suplementação de empenhos, recuperação de empenhos, quitação de saldo a pagar, com a assinatura do vereador Antonio Mello Martini.
A ordem detalha créditos de R$ 20,40 a R$ 50,0 com direito de 12,27%, e créditos acima de R$ 51,0 a R$ 60,0 com direito de 18,41%.
A fatura total é de R$ 386,55, dividida entre atos c
…"FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO!…
O documento refere-se a vários depósitos e cheques emitidos pela Câmara Municipal de Estiva Gerbi.
Em 13 de setembro de 1994, um depósito de R$ 163,94 foi feito no Banco do Brasil, com destino a Antonio Mello Martins, e outro de R$ 209,93, destinado a Carlos Acácio de Campos, ambos para pagamento de parcelas salariais de vereadores relativo ao mês de agosto de 1994.
Os cheques foram assinados por Adeventil Moreira Nelson e Donizeti Gonçalves, com CPFs e endereços fornecidos.
Além disso, houve um
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO <"EMPENHAR-> A FAVOR DE BENEDITO RISST. A IMPORTÂNCIA DE R$200,0 | " DUZENTOS REAISE*.…
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO O QU | PARCIAL .…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi solicitou, em 31 de outubro de 1994, a empenhar a quantia de R$ 200,0 ao senhor Benedito Risst, referente ao débito da dotação 3132 - Serviço de Encargo do Presidente, Secretário e Câmara.
Em 1º de novembro de 1994, a Câmara emitiu uma ordem de pagamento parcial para regularizar a dívida, com o cheque nº 980670 do Banco do Brasil, assinado por Advanil Moreira, Kelson Donizete Gonçalves e outros.
Posteriormente, em 1º de novembro de 1994, a Câmara Municipal de E
…PAGAMENTO | INTERESSADO IMPORTÂNCIA TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.…
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi, representada pelo vereador Angelo Zanco, tem um contrato de telefonia com a Telecomunicações de São Paulo (Telebrás) que vence em 12/11/94.
O contrato, identificado como Folha d0d3/5, envolve a empresa Telebrás e a Telecomunicações de São Paulo (Telesp).
O vencimento do contrato é 12/11/94, e o número do contrato é 1.296.89.549.
A Câmara Municipal está gerindo o pagamento do contrato, e o valor a ser pago é R$ 130,78.
O pagamento foi realizado em 11/94, com o
…SI CÂMARA MUNICIPAL NR SAIS DE ESTIVA GERBI ORDEM DE "PAGAMENTO | INTERESSADO ENA - - - I FOLHA DE PAGAMENTO | EÊ NPA NR E V PESSCAL CIVIL | DI SS PROCESSO N.O 9/P.…
…PAGAMENTO - PESSOAL CTVIL.…
Em setembro de 1994, Adão Donizete Costa, Octaviano Frittoli Junior e Olavo Carlotti Barboso receberam cheques da Câmara Municipal de Estiva Gerbi para pagamento de salários e gratificações.
Adão Donizete recebeu R$ 29,39, Octaviano Frittoli Junior R$ 11,66, e Olavo Carlotti Barboso R$ 42,3, totalizando R$ 82,8.
A ordem de empenho solicitava o pagamento de R$ 1.413,55 para o pessoal civil, com débito na dotação 3111 - Pessoal Civil.
A folha de pagamento de setembro de 1994 detalhou os rendimento
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE A IMPORTÂNCIA DE R$. 11,56 "" CENTO E ONZE REAIS, CINCOEN CTA E SEIS CENTAVOSEX*.*.%ETE*EXETEMAHX MH MM RH RX MAO ) REFERENTE À F.G.T.S.…
Data provável do documento: 7/11/1994 Em 7 de novembro de 1994, a Câmara Municipal de Estiva Gerbi emitiu uma ordem de empenho para a importância de R$ 11,56, a ser paga pela Caixa Econômica Federal através do cheque nº 98067.
A solicitação de empenho, feita em 27 de outubro de 1994, foi dirigida ao contador da Câmara, referente à dotação 3113 - Obrigação Patronal.
A guia de recolhimento da Caixa Econômica Federal, com código de especificação 205, foi preenchida conforme as instruções fornecidas
…CÂMARA MUNICIPAL BE TESMIMA GERBI CIA PAGAMENTO INTERESSADO | IMPORTAN INSS - INSTITUTO NACIONAL…
Em 28 de dezembro de 1994, a Câmara Municipal de Estiva Gerbi emitiu um cheque de R$ 372,59 para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) referente ao salário do funcionário Adão Doniseti Costa.
O cheque, nº 876654, foi pago pelo Banco Brasil S.A.
e cobria o salário de dezembro de 1994, com deduções como INSS (R$ 153,55), FGTS (R$ 32,48), Unimed (R$ 11,90) e FAGAR (R$ 217,66).
A ordem de empenho foi solicitada em 26 de dezembro de 1994 pelo contador da Câmara Municipal, Paulo Estiva Gerbi, p
…CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ORDEM DE PAGAMENTO O E | PARCIAL .
DETERMINO O PAGAMENTO A SEGUIR DESCRITO: GRÁFICA GUAÇUANA LTDA.…
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR" A FAVOR DE GRÁFICA…
A Câmara Municipal de Mogi Guaçu emitiu ordem de pagamento parcial para a Gráfica Guaçuana Ltda, conforme processo de suplementação de empenho de recuperação, com quitação da importância de R$ 93,90.
A ordem de pagamento foi autorizada em 11 de outubro de 1994, com cheque nº 871847 da Brasil S.A.
Verdade.
A requisição de compra data de 9 de setembro de 1994, controlada pelo Departamento de Serviço 4, da Unidade Orçamentária 2120, para a aquisição de fichas de controle bancário, capas de processo
A Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do presidente Paulo, solicitou em 19 de dezembro de 1994 o empenho de R$ 46,88 para compras no supermercado Marcos Luís Souza.
O pagamento foi autorizado e o cheque nº 874982 do Banco do Brasil foi expedido em 15 de dezembro de 1994.
A requisição nº 3 para compra de materiais de consumo para o serviço de copa, cozinha e higiene foi aprovada, listando itens como açúcar, chá, lamparinas, papel coador, produtos de higiene e outros, com valores específicos
….: ORDEM DE EMPENHO SENHOR CONTADOR: PELO PRESENTE, SOLICITO "EMPENHAR> A FAVOR DE E DD O E…
Em 28 de dezembro de 1994, a Casa Botelho S.A.
recebeu um cheque da Câmara Municipal de Estiva Gerbi para a compra de um ventilador colunar 40-SF-16 da Beraldo.
O cheque, assinado por Advanil Horeira Nelson Donizeti Gonçalves, foi emitido para o pagamento de R$ 43.0,0, referenciado no processo nº 240.
A ordem de pagamento foi emitida pela Câmara Municipal em 28 de dezembro de 1994, com a despesa documentada no nº 240 e cheque nº 876655.
Antes disso, em 26 de dezembro de 1994, Paulo Estiva Gerbi
